中國重汽濟(jì)南發(fā)動機(jī)部確保采購體系健康運(yùn)行

　　中國重汽濟(jì)南發(fā)動機(jī)部本著“一手抓發(fā)展，一手抓風(fēng)險防控”的監(jiān)管理念，在充分查找各項管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，提出了14項管理工作零風(fēng)險和控制方案。物資采購風(fēng)險作為發(fā)動機(jī)部風(fēng)險管理的一項重要工作，從采購的立項、采購計劃的制定、采購物資的招標(biāo)、價格的確定、采購物資質(zhì)量的確認(rèn)等重點環(huán)節(jié)，在制度和管理流程上加以規(guī)范，并定期組織進(jìn)行風(fēng)險測試，使風(fēng)險管理工作全面開展。

　　完善制度，規(guī)范流程

　　為更好地在采購鏈條上形成全方位的監(jiān)控，綜合管理部對正在實行的采購流程重新進(jìn)行了修訂。過去程序不全面，側(cè)重于計劃審批和付款環(huán)節(jié)，對采購過程監(jiān)控、入庫檢驗和供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)規(guī)定不夠明確，此次修訂通過充分了解流程、全面討論，將流程從采購計劃的提出到采購過程控制、入庫檢驗把關(guān)以至最終付款的整個流程進(jìn)行了全面細(xì)致的規(guī)定。特別是在整個過程中如何關(guān)注規(guī)避風(fēng)險點，流程中都有了明確的標(biāo)示。通過對采購與付款流程的重新修訂，明確了各個部門的職責(zé)，消除了以往推諉扯皮現(xiàn)象，從程序上規(guī)范和預(yù)防了前期存在的入庫質(zhì)量檢驗把關(guān)不全面、不規(guī)范等風(fēng)險。流程修訂后，綜合管理部對流程進(jìn)行了風(fēng)險復(fù)核測試，對測試中出現(xiàn)的問題提出了整改要求和考核，同時通過加密復(fù)核測試的方式強(qiáng)化新流程的執(zhí)行力度。經(jīng)過一段時間的運(yùn)行，目前計劃手續(xù)規(guī)范了，采購表格統(tǒng)一了，采購風(fēng)險可控性強(qiáng)了。

　　有的放矢，重點監(jiān)控

　　鑄造中心劃歸濟(jì)南發(fā)動機(jī)部以來，為進(jìn)一步完善采購程序，規(guī)范行為，明確職責(zé)，發(fā)動機(jī)部對合同管理辦法進(jìn)行了第五次修改，將鑄造中心合同管理體系納入濟(jì)南發(fā)動機(jī)合同管理中,進(jìn)行統(tǒng)一管理審批，每周由發(fā)動機(jī)部合同管理人員、審計人員、財務(wù)人員定期到鑄造中心參與物質(zhì)采購合同的談標(biāo)議價工作。并對鑄造中心前期合同進(jìn)行審計，組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)行分析，制定措施，督促其整改存在問題，做到以點帶面，舉一反三的落實。

　　針對性采購風(fēng)險，今年發(fā)動機(jī)部將“確保非生產(chǎn)性物資的采購零風(fēng)險”作為效能監(jiān)察項目進(jìn)行了立項，對非生產(chǎn)性物資進(jìn)行全過程監(jiān)控，確保零風(fēng)險。濟(jì)南發(fā)動機(jī)部以此項工作為突破點，全面推進(jìn)企業(yè)風(fēng)險管理責(zé)任制工作的有效開展。

　　物資領(lǐng)用掛銷賬工作，在去年生產(chǎn)性物資建立的基礎(chǔ)上，今年又向非生產(chǎn)物資管理進(jìn)行延伸。通過全面推廣物資領(lǐng)用掛銷賬制度，加強(qiáng)物資管理，從而對需求失真造成積壓、使用浪費(fèi)、物資丟失或不能充分利用直接落實責(zé)任主體，以達(dá)到加強(qiáng)責(zé)任心，達(dá)到“以管錢的辦法來管物”的目的，真正做到“物物有人管，消耗有確認(rèn)”。

　　多措并舉，嚴(yán)控風(fēng)險

　　鑄造中心根據(jù)市場的變化，采取了鎖定價格、分批招標(biāo)或比價的方式來降低采購成本。裝配廠和機(jī)加工廠則制定了嚴(yán)格的領(lǐng)料制度，采用集中領(lǐng)料的方式，對領(lǐng)用物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，目前各種輔料、刀具費(fèi)用都控制在指標(biāo)內(nèi)，僅刀具就節(jié)省了10多萬元，操作者大大提高了節(jié)約的意識。

　　合同管理審計部門，則從源頭抓起，從采購合同的談價到合同條款的審查再到合同的簽訂、履行、審計，嚴(yán)格把關(guān)，以確保合同風(fēng)險降至最低。合同責(zé)任部門為更好對合同履行過程進(jìn)行監(jiān)控，采用完善合同臺帳、推行合同結(jié)算單和質(zhì)保金的方式，使合同從簽訂到終止始終處于動態(tài)管理中，確保了合同管理萬無一失。

　　綜合管理部近期對非生產(chǎn)性采購流程進(jìn)行了風(fēng)險測試，查找風(fēng)險管理不足環(huán)節(jié)，督促整改，規(guī)避風(fēng)險。同時在制度稽查和考核中，加大復(fù)核密度，將物質(zhì)采購程序作為重點進(jìn)行每周一次的監(jiān)控、跟蹤、復(fù)核。

　　在關(guān)鍵崗位人員的使用上，我們還對采購人員進(jìn)行工作交叉和輪崗等業(yè)務(wù)交流的方式，確保關(guān)健崗位人員的風(fēng)險規(guī)避。

　　由于自上而下高度重視、濟(jì)南發(fā)動機(jī)部多措并舉，確保了采購體系健康運(yùn)行。